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快三计划市快三计划6月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20206月份一般公共预算收支完成情况

20206月份当月全市财政总收入完成28546万元,同比6810万元,增长31.3%。其中:上划中央收入9514万元,同比57万元,下降0.6%;上划省级收入1011万元,同比67万元,下降6.2%;一般公共预算本级收入18021万元,同比6934万元,增长62.5%。20206月份当月一般公共预算本级支出完成70609万元,同比80973万元,下降53.4%。

20201-6月份财政收入完成情况

20201-6月份全市财政总收入完成150669万元,同比1572万元,增长1.1%。一般公共预算本级收入92704万元,同比13017万元,增长16.3%。

分部门看:税务部门收入132378万元,同比2862万元,下降2.1%;财政部门收入18291万元,同比4434万元,增长32%。

分级次看:上划中央收入52235万元,同比10205万元,下降16.3%;上划省级收入5730万元,同比1240万元,下降17.8%;一般公共预算本级收入92704万元,同比13017万元,增长16.3%。

分构成看:全市税收收入完成132378万元,同比2862万元,下降2.1%;税收收入占财政总收入比重为87.9%,同比下降2.8个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)74418万元,占财政总收入49.4%;企业所得税22987万元,占财政总收入15.3%;11634万元,占财政收入7.7%。非税收入18291万元,占财政总收入比重为12.1%。地方税收收入74413万元,占一般公共预算收入比重80.3%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入74413万元,同比8583万元,增长13%,其中:增值税33513万元,同比3509万元,下降9.5%;企业所得税32%部分7356万元,同比3284万元,下降30.9%;个人所得税32%部分592万元,同比减收30万元,下降4.8%;五种小税5430万元,同比减收1355万元,下降20%;城市维护建设税5104万元,同比减收933万元,下降15.5%;车船税362万元,同比减收106万元,下降22.6%;耕地占用税10234万元,同比净增10234万元;契税11634万元,同比7545万元,增长184.5%;环保税188万元,同比26万元,增长16%。

国有资源(资产)有偿使用收入6483万元,同比3723万元,增长134.9%。

行政事业性收费收入3968万元,同比244万元,增长6.6%。

罚没收入4773万元,同比增收880万元,增长22.6%。

专项收入2644万元,同比356万元,下降11.9%。

快三计划住房基金收入423万元,同比57万元,下降11.9%。

20201-6月份一般公共预算支出完成情况

20201-6月份全市一般公共预算本级支出完成311170万元,同比85325万元,下降21.5%。民生类支出267577元,同比67796万元,下降20.2%,占一般公共预算支出的比重为86%。三项法定支出138063万元,同比8282万元,增长6.4%其中:教育支出64591万元,同比22324万元,下降25.7%;社会保障和就业支出46621万元,同比16594万元,下降26.3%;卫生健康支出28596万元,同比32231万元,下降53%;农林水支出56458万元,同比33625万元,增长147.3%。

㈣快三计划性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-6月份全市快三计划性基金预算收入完成183289万元,同比增收140949万元,增长332.9%,其中:国有土地使用权出让金收入171827万元,同比增收135371万元,增长371.3%;国有土地收益金收入8967万元,同比增收3775万元,增长72.7%;农业土地开发资金收入315万元,同比43万元,下降12%;彩票公益金收入205万元,同比205万元城市基础设施配套费收入1639万元,同比1506万元,增长11.3;污水处理费收入336万元,同比135万元,增长67.2%

 2、基金支出:20201-6月份全市快三计划性基金预算支出完成291003万元,同比129747万元,增长80.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出177580万元,同比29587万元,增长20%;农业土地开发资金支出297万元,同比增支110万元,增长58.8%;污水处理费安排的支出867万元,同比增支421万元,增长94.4%;城市基础设施配套费安排的支出912万元,同比123万元,增长15.6%;社会保障和就业支出506万元,同比减支103万元,下降16.9%;债务付息支出7113万元,同比净支7113万元;文化体育与传媒支出52万元,同比净支52万元;其他支出103676万元,同比103395万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出101854万元,同比101854万元彩票公益金安排的支出1822万元,同比增支1541万元增长548.4%

二、财政收支运行特点

(一)收入方面

1、我市财政收入正逐步消除疫情影响、恢复到正增长,收入质量趋势向好。1-6月份全市财政总收入150669万元在赣州市排名第四,同比增长1.1%;一般公共预算本级收入92704万元,在赣州市排名第五同比增长16.3%。1-6月份税收收入完成132378万元,下降2.1%,非税收入18291万元,增长32%,税收收入占财政总收入比重为87.9%,今年以来收入质量越来越高。

2、税收收入下降趋势得到缓解,但依然处于负增长。从税种看,增值税下降9.5%、企业所得税下降30.9%、城市维护建设税下降15.5%、五种小税下降20%、契税增长184.5%、环保税增长15.8%、耕地占用税净增。从行业看,受疫情影响对重点税源企业税收影响明显,入库数下降较大,其中:铜压延加工下降26%、房地产开发经营下降35%、水泥制造下降22%、商业银行服务下降25%,照明灯具制造增长371%、棉织造加工增长66%。

我市上半年财政收入遭遇疫情冲击,同时在继续实施减税降费政策影响下,同比下降明显,虽然在6月份实现增收,但仍然面对巨大的增收压力一方面各市场行业需要一定时间恢复,企业的产能效益不能在短期内显现;另一方面,疫情依然在全球蔓延,给经济带来诸多不确定性,市场持续低迷,同时上半年的收入缺口尚需弥补。

(二)支出方面20201-6月份我市一般公共预算支出311170万元,下降21.5%。我市财政部门牢固树立“过紧日子”的思想,严格贯彻执行财政“三保”工作,厉行节约,继续压减一般性支出,以更加积极有为的态度,充分发挥财政职能,为全市经济社会发展提供财力保障。兜牢民生保障网,1-6月份安排民生类支出267577万元,占一般公共预算支出的比重为86%。坚决贯彻落实市委、市快三计划部署,认真统筹财政资金,提升资金效益,将有限的财力重点投向教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水和住房保障等以改善民生为重点的基础设施和民生项目上,为全力打好脱贫攻坚战和支持企业复工复产提供资金支持。

下一步财政部门要认真贯彻落实市委、市快三计划的决策部署,认真围绕做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全力抓好财政收支工作,着力促进经济平稳运行。一是要强化服务意识,加强财源建设,增强发展后劲,全面落实减税降费政策;增强组织收入工作的主动性,千方百计组织好财政收入,切实做到应收尽收,做实地方财政收入,提高收入质量水平,确保全面完成全年财政收入目标任务。二是要优化财政支出结构,兜牢财政“三保”底线,坚持“过紧日子”思想,从严控制一般性支出,继续压缩“三公经费”等支出,确保民生、脱贫攻坚、基础设施建设等重要领域和关键环节的资金需求,稳步推进财政“三保”支出,促进我市经济社会平稳发展。

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