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快三计划市快三计划7月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20207月份一般公共预算收支完成情况

20207月份当月全市财政总收入完成21608万元,同比1166万元,下降5.1%。其中:上划中央收入9024万元,同比1345万元,增长17.5%;上划省级收入1000万元,同比96万元,增长10.6%;一般公共预算本级收入11584万元,同比2607万元,下降18.4%。20207月份当月一般公共预算本级支出完成49812万元,同比46464万元,增长1387.8%。

20201-7月份财政收入完成情况

20201-7月份全市财政总收入完成172278万元,同比407万元,增长0.2%。一般公共预算本级收入104289万元,同比10411万元,增长11.1%。

分部门看:税务部门收入153298万元,同比2098万元,下降1.4%;财政部门收入18980万元,同比2505万元,增长15.2%。

分级次看:上划中央收入61259万元,同比8860万元,下降12.6%;上划省级收入6730万元,同比1144万元,下降14.5%;一般公共预算本级收入104289万元,同比10411万元,增长11.1%。

分构成看:全市税收收入完成153298万元,同比2098万元,下降1.4%;税收收入占财政总收入比重为89%,同比下降1.4个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)82858万元,占财政总收入48.1%;企业所得税30705万元,占财政总收入17.8%;13972万元,占财政收入8.1%。非税收入18980万元,占财政总收入比重为11%。地方税收收入85309万元,占一般公共预算收入比重81.8%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入85309万元,同比7906万元,增长10.2%,其中:增值税37391万元,同比3041万元,下降7.5%;企业所得税32%部分9826万元,同比2766万元,下降22%;个人所得税32%部分670万元,同比减收50万元,下降6.9%;五种小税6585万元,同比减收1691万元,下降20.4%;城市维护建设税5959万元,同比减收819万元,下降12.1%;车船税400万元,同比减收121万元,下降23.2%;耕地占用税10235万元,同比净增10235万元;契税13972万元,同比6121万元,增长78%;环保税271万元,同比67万元,增长32.8%。

国有资源(资产)有偿使用收入6598万元,同比3838万元,增长139.1%。

行政事业性收费收入4004万元,同比280万元,增长7.5%。

罚没收入4861万元,同比1182万元,下降19.6%。

专项收入3043万元,同比303万元,下降9.1%。

快三计划住房基金收入474万元,同比129万元,下降21.4%。

20201-7月份一般公共预算支出完成情况

20201-7月份全市一般公共预算本级支出完成360982万元,同比38861万元,下降9.7%。民生类支出311744元,同比21186万元,下降6.4%,占一般公共预算支出的比重为86.4%。三项法定支出157139万元,同比18559万元,增长13.4%其中:教育支出74405万元,同比11910万元,下降13.8%;社会保障和就业支出52221万元,同比11333万元,下降17.8%;卫生健康支出50331万元,同比6760万元,下降11.8%;农林水支出63244万元,同比31864万元,增长101.5%。

㈣快三计划性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-7月份全市快三计划性基金预算收入完成221385万元,同比增收148860万元,增长205.3%,其中:国有土地使用权出让金收入207322万元,同比增收140995万元,增长212.6%;国有土地收益金收入11174万元,同比增收5843万元,增长109.6%;农业土地开发资金收入475万元,同比58万元,下降10.9%;彩票公益金收入205万元,同比净增205万元城市基础设施配套费收入1639万元,同比1506万元,增长11.3;污水处理费收入570万元,同比369万元,增长183.6%

 2、基金支出:20201-7月份全市快三计划性基金预算支出完成310309万元,同比101866万元,增长48.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出196379万元,同比7333万元,增长3.9%;农业土地开发资金支出297万元,同比增支107万元,增长56.3%;污水处理费安排的支出1017万元,同比增支447万元,增长78.4%;城市基础设施配套费安排的支出919万元,同比106万元,增长13%;社会保障和就业支出667万元,同比增支18万元,增长2.8%;债务付息支出7113万元,同比增支1393万元增长24.4%;文化体育与传媒支出52万元,同比净支52万元;其他支出103865万元,同比103361万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出102029万元,同比102029万元彩票公益金安排的支出1836万元,同比增支1332万元增长264.3%

二、财政收支运行特点

总体来看我市收入情况持续向好,20201-7月财政总收入完成172278万元,同比增长0.2%一般公共预算本级收入完成104289万元,同比增长11.1%。从收入质量来看,财政总收入中税收收入占比为89%一般公共预算本级收入税收收入占比为81.8%,收入质量越来越高。从税种来看,总量排在前三位的税种中,增值税和企业所得税降幅均有所回落,当月收入与上年同期数对比处于增长状态,分别增长11.4%、25.9%;本年增长6121万元,增长79%,增幅加大。非税收入近三月来缩减较大,但总量依然增长15.2%,其中国有资源(资产)有偿使用收入同比增长139.1%,行政事业性收费收入同比增长7.5%。同时,完成年初预算数进度良好,财政总收入完成66.8%,一般公共预算本级收入完成71.6%

财政部门进一步落实积极财政政策,加快财政支出进度,优化支出结构,认真做好“六稳”工作,落实“六保”任务,支持我市经济社会平稳发展。20201-7月份我市一般公共预算支出360982万元,同比下降9.7%。继续压缩一般性支出,严格做好“三保”工作,加大对民生、农林水等方面的支出,有效推动我市各项事业的发展。安排十三项民生类支出311744万元,占一般公共预算支出比重为86.4%。为全面打赢脱贫攻坚战,夯实农村农业发展基础,农林水支出达到63244万元,增长101.5%,其中扶贫支出25611万元,增长30%。

1-7月的预算执行分析来看,我市财政收入形势逐渐改善,但财政收支矛盾压力依然巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-7月,全市快三计划性基金收入完成221385万元,同比增收148860万元,增长205.3%快三计划性基金支出完成310309万元,同比增支101866万元,增长48.9%,虽然收入有所增长,但快三计划性基金收支缺口达8.89亿元。

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、市快三计划提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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